云南省普通话培训测试中心单位2019年 部门预算编制说明

目录

第一部分 云南省普通话培训测试中心2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省普通话培训测试中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省普通话培训测试中心单位2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

我中心总体和全面负责云南全省的普通话培训、测试、科研工作实施和全省普通话培训测试工作的规划和计划；对全省的普通话培训测试工作进行业务指导和质量检查；对全省的各个测试站进行检查评估；培训普通话师资和测试员；管理国家级和省级测试员；管理普通话测试档案；组织和开展普通话的测试和科学研究。

（二）机构设置情况

中心隶属于云南省教育厅，是自收自支的事业单位，执行的会计制度为事业单位会计制度。内设3个部门，分别为办公室，考务部，财务部。

（三）重点工作概述

根据《中国教育现代化2035》中的战略任务要求，认真梳理，结合工作实际，制定2019年重点工作任务如下：

1.发展中国特色世界先进水平的优质教育（第二条）

语言文字应用能力是全面落实立德树人根本任务、和创新人才培养方式、提升学生综合素质的基础保障。中心将继续在加大各领域普通话水平测试力度，持续推进语言文字应用水平能力提升培训，抓好各级各类人员普通话口语提高培训上下功夫。

2.推动各级教育高水平高质量普及（第三条）

中心将坚定不移推行国家通用语言文字教育，铸牢中华民族共同体意识，确保少数民族（特别是“直过民族”和三区三州）地区学生基本掌握和使用国家通用语言文字，提高学生就业创业能力和创造幸福生活能力，促进各民族交往交流交融。

3.建设高素质专业创新型队伍（第四条）

中心将继续加强测试队伍建设，加大培训力度，坚持培养一批基础良好、层次分布合理的高水平、专业化的测试员人才队伍，打造一支语言文字工作的生力军。

4.加快信息化时代教育变革（第八条）

中心将全面贯彻落实《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012-2020年）》关于“语言文字信息化水平进一步提高”的目标任务和全国语言文字信息化工作视频会议的精神，继续推进“互联网+普通话测试”，利用手机APP现代信息技术，构建测试信息化环境，使测试更加科学、公平、公正；

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养5人。 

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。

    车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2019年部门财务总收入276万元，其中：一般公共预算财政拨款266万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入10万元，其他收入0万元，上年结转0万元  。

（二）财政拨款收入情况

 2019年部门财政拨款收入266万元，其中:本年收入266万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿266万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出276万元。财政拨款安排支出 266万元，其中，基本支出0万元，项目支出266万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排项目支出 266万元。支出按功能科目分类情况如下：教育支出—其他教育支出务—其他教育支出266万元。主要用于保障普通话测试中心人员经费、公用经费和普通话考试支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2019年财政拨款安排支出266万元，全部为项目支出。

 基本工资32.9万元（其中：基本支出0万元，项目支出32.9万元） 。

 绩效工资50.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.25万元） 。

 机关事业单位基本养老保险缴费10.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.2万元） 。

职业年金缴费4.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.1万元） 。

职工医疗保险缴费7.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.7万元） 。

公务员医疗补助缴费4.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.49万元） 。

其他社会保障缴费0.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.26万元） 。

住房公积金9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元） 。

办公费5.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.2万元） 。

印刷费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元） 。

手续费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元） 。

水费0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元） 。

邮电费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元） 。

差旅费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元） 。

维修（护）费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元） 。

租赁费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元） 。

培训费36.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.7万元） 。

劳务费54万元（其中：基本支出0万元，项目支出54万元） 。

工会经费1.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.4万元） 。

公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元） 。

  其他商品和服务支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元） 。

退休费9.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.3万元） 。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元， 我中心没有此项支出。

（二）与中央配套事项

我中心没有此项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我中心没有此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金13.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 2019年度“三公”经费预算合计1.5万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元（其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.5万元）。

3.公务接待费支出10万元。

    4.2019年“三公”经费预算数，与2018年度相比没有增减变化 。

（二）基本支出预算变动原因

     2019年我中心没有基本支出预算，只有项目支出预算 。

（三）项目支出预算变动原因

 与2018年预算收支238万元情况相比，2019年度部门预算收支增加支出28万元。是因为近年来普通话测试的人数的不断上升，考试成本因此不断增加。从近年来调整预算情况看，年度预算支出的增加能更好的开展普通话测试工作。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

 4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年度普通话测试中心运行经费支出预算为131.1万元。主要用于办理普通话考试的支出。

（三）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，云南省普通话培训测试中心总额428.16万元，其中，流动资产343.02万元，固定资产85.14万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

  （一）加强测试工作日常管理，顺利实施年度测试计划。确保全省年测试总量保持稳定，略有增长,预计测试人数平均为35万人次；（二）加大对全省普通话测试质量监督力度；（三）加快推进“互联网+普通话测试”信息化进程；（四）积极开展各类培训；（五）其他工作。

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