云南省电化教育馆2020年预算公开目录

第一部分 云南省电化教育馆2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省电化教育馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

云南省电化教育馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）云南省电化教育馆主要工作职能

1.贯彻执行国家发展教育信息化的方针、政策，组织管理指导全省的信息技术教育、现代教育技术和现代远程教育工作；制定全省教育信息化发展规划和目标任务。

2.实施农村中小学现代远程教育工程，推进农村中小学教育的改革发展，推广农村应用技术，组织开展农村党员干部教育培训工作。

3.编制、收集、审定、发行、管理省内电教教材、教育软件和教学资源。

4.组织开展现代教育技术、现代远程教育的应用研究工作，推广研究成果，提高研究水平和教育质量。

5.承担宣传报道全省教育改革发展动态工作，制作电视教育新闻和教育专题节目。

6.组织开展不同类型不同层次的信息技术教育、现代远程教育和现代教育技术人员的培训工作。

7.为全省的教育信息化提供设备技术、工程项目建设技术评估和技术服务。

8.组织开展现代教育技术的学术交流和国际合作研究项目，指导云南省电化教育协会开展业务工作。

二、 预算单位基本情况

部门在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有32人，其中：财政全供养0人，财政部分供养32人。离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收支情况

2020年云南省电化教育馆财务总收入3032.14万元，其中：一般公共预算182.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入2850元，其他收入0万元。

2020年部门财政拨款收入182.14万元，其中，本年收入182.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.14万元（本级财力182.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出3032.14元，其中：基本支出182.14万元，占总支出的6％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（教育支出）－99（其他教育支出）”支出，主要反映其他用于教育方面的支出181.28万元，比2019年增加2.68万元，增幅1.5%。增加的主要原因：人员增加，财政部门重新核定单位工资福利支出。

“208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位离退休）”，反映用于事业单位离退休方面的支出0.86万元；事业单位经营收入安排的支出2850.00万元，占总支出的94％。比2019年增加2000万元，增幅235%。增加的主要原因：用于全省义务教育信息化网络建设。

四 、“三公”经费预算情况

云南省电化教育馆2020年财政拨款“三公”经费预算均为0。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金2850万元。

六、省对下转项转移支付情况

无

七、重点项目预算绩效目标情况

云南省电化教育馆2020年共有“电教馆单位经营管理项目专项资金”和“云南省义务教育信息化网络建设项目经费”2个二级项目，均为单位自筹安排事业单位经营收入资金项目，均编制了项目预算绩效目标（详见附表11）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年，云南省电化教育馆运行经费0万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

• 相关附件