云南省教育科学研究院2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  云南省教育科学研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省教育科学研究院概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1.研究各级各类教育的规律及改革发展。

2.承担全省教育改革与发展中理论和实践问题的决策咨询研究。

3.引领、指导全省基础教育学科教学业务，开展教材教学教法研究与培训。

4.承担全省性考试命题工作，进行考试改革的研究、评价与指导。

5.行使云南省教育厅、云南省人民政府教育督导委办公室授权的教育教学评估和基础教育监测工作。

6.负责全省教育科学规划课题的申报、立项、管理和成果推广。

7.承担云南省教育标准化技术委员会的工作，负责全省各级各类教育标准的研制、起草、宣传贯彻、咨询、培训、服务等工作。

8.完成教育厅下达的工作任务。

9.指导全省各级教育科研机构的教科研工作。

10.承担云南省教育学会秘书处、云南省教育志编纂委员会办公室工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国、全省教育大会精神，加强教科院的政治建设，按照“立足实际，团结奋进，担当奉献，加快发展”的要求，发挥教育科研工作在问题分析、战略谋划、实践指导、评估监测、科研引领、提高质量的作用，推进课程教材建设、教学研究指导和教学评价结果应用，经过院领导班子和全体干部职工的共同努力，工作取得较好成绩。

1.加强党建工作和党风廉政建设

认真学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，严格执行委厅机关党委“两学一做”常态化和“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，通过主题教育强化理论武装和政治规矩；加强党总支的组织、作风、廉政建设，认真履行“一岗双责”的职责，组织实施“挂包帮，转走访”“双一双”工作；严格执行“三重一大”民主决策程序和内控制度，加强和完善教科院会议制度，严肃财经纪律，加强专项资金、预算外资金和国有资产管理，规范经费收入，加强对下属企业转制退出工作，党建工作取得新成效，提升教育科研人员的党性意识、纪律意识和规矩意识，不断提高教育科研人员专业素养和业务能力，保障了教科院各项工作的顺利推进。

2.推进教材建设和教育教学研究

围绕全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照教育部的要求和中小学教材办公室的意见，组织编写修订省级地方课程、幼儿教辅材料、小学信息技术教育、中小学劳动技术等教材。加强课程教学指导，

深入研究新高考改革，开展普通高中课程调研，组织完成两次全省高三毕业班复习云统测工作和监测平台建设；完成中考命题、初中学科命题评估和中考命题人员培训；组织基于统测数据高考学科质量分析培训、全省中小学幼儿园优秀校本课程案例评审、小学语文、小学英语完成了素养大赛和课堂观摩和音乐学科完成微课比赛等活动；开展全省新高考教学资源适应性调查分析。组织完成全省“三科”统编教材课堂教学展示活动,有14多万名教师现场和在线参加观摩学习。结合劝返回校的义务教育学生情况，深入福贡县研究“控辍保学”的课程和教学工作。

3.加强教育评估监测

作为第三方评估机构自2019年起受省教育厅委托，组织实施全省高校本科专业综合评价工作。融合高等教育发展最新政策理念，结合全省推进学分制改革的思路，修订完善评价指标体系。听取高校和专家组意见建议，新增指标观测点，在科学准确和简便有效原则的基础上，进一步体现定性定量和反映变化的评价原则，为专家评价提供更加明确的依据，为高校专业建设提供发展导向。制定综合评价专家组工作规程，组建高等教育评估专家库，遴选建立专业组专家、专业类组长、学科组组长和专家组总组长四个层次和类别专家组，明确各层次专家组定位和职责，在高校申请并自评的基础上，逐级往上开展评价并层层负责，加强纪律监督，确保评价更加科学、规范。按照直观、便捷、易用的原则，自主开发综合评价管理平台。选取6所高校进行平台试测，到3所高校调研听取意见建议，完善平台适用性、易用性和功能性，对接高校教务管理系统，实现专业综合评价工作从“线下”走向“线上”，高校、评估专家和省级部门工作流程信息化，提升评价工作的效率和效能。联合高校开展专业综合评价专项研究，为评价结果应用提供理论依据和决策参考，为推进全省高校本科专业建设提供政策建议。根据《普通高等学校师范类专业认证实施办法（暂行）》和《普通高等学校师范类专业认证机构管理办法》的要求，推进高校师范类专业认证工作，向教育部高等教育教学中心提出申请并全程参与对云南师范大学英语师范类本科专业二级认证工作，加快省教育评估院作为高校师范类专业认证机构建设步伐。组织实施对14个一级县级教研机构的评估工作，加强和推进县级教研究机构的建设和作用的发挥；配合督导室，组织开展2019年全国义务教育质量监测云南省26个样本县监测工作。

4.规范有序推进教育科研究

组织完成了2019年度全国教育科学规划课题申报及初评工作。组织开展云南省哲学、社会科学教育专项课题研究,加强省社科教育科学规划项目申报管理工作，完成2019年度省哲学社会科学教育科学规划项目共731项申报，评选出85项，其中重点课题1项、一般课题21项、青年课题11项、高校思政专项课题40项、单位资助课题12项。并完成了48项课题成果的鉴定验收和99项课题的开题、中期或变更审核。继续开展课题研究，实施《云南省新高考改革课程实施难点研究》《智慧教育环境下提高义务教育质量研究》等多项课题的研究，出版、发表《民族贫困地区中小学教师信息技术应用研究》《高中生涯探索与规划》等专著和论文。完成规划处委托的《2035云南教育现代化研究》研究工作。严格课题管理，促进科研成果质量上水平。为督促立项课题负责人按计划开展研究，及时结题，产出高质量科研成果。省教育科学规划办从开题抽查、中期检查、结项提醒等方面对课题实行跟踪管理，督促课题负责人及时结项。2019年对48项课题进行了结题验收，其中优秀4项、良好20项、合格24项。2019年度结项课题除完成研究报告的基本要求外，共发表论文104篇，其中CSSCI期刊8篇，其他核心期刊25篇，专著或教材5本，1项成果获教育部教师工作司领导批示，2项成果获省级高等教育教学成果奖一等奖，1项获二等奖。与此同时，组织开展云南省基础教育教学成果奖评选，开发了成果奖申报评审系统，正在对196项成果进行省级评审。

5.做好史志编纂工作

按照专家意见对《云南省志·教育志》进行补充、修改完善；组织《云南年鉴》的征稿、编纂工作，参与《云南省志·省委志》组稿审稿；完成《大百科全书﹒教育编》部分条目的终审退修；组织专家对省委宣传部《辉煌云南70年》及其大事记中教育部分进行审稿。

6.做好保障工作推进事业健康发展

修订《云南省教育科学研究院绩效工资分配管理办法》（试行），做好两次全省高三毕业班复习云统测、中考命题、固定资产处置、财务收支、预算执行审计、年终考核等的保障工作；加强院人员队伍建设。完成2019年省教科院公开招聘教科研人员和专业技术职务晋级、职称推荐相关工作。继续做好下属企业改制退出工作。做好与职工签订劳动关系（劳务关系）解除协议，完成职工劳动关系（劳务关系）的解除工作。完成职工经济补偿金、安置费的核算、发放工作。离职手续、工作移交、社保转移工作。完成中心车辆的评估、拍卖机构遴选和车辆评估、拍卖工作。做好图书中心税费缴纳、财务档案移交工作。

存在的主要问题: 一是教育科研（教育评估）人员队伍建设要进一步加强，各级存在教育科研人员编制被借用、教科研人员不足、科研人员水平进一步提高的问题；二是教育科研（教育评估）工作如何更好服务全省教育改革发展，为学校内涵发展和提高教育质量提供支撑的问题；三是统筹协调教育科研部门与其他部门的合作问题；四是发挥好教育科研机构的职能作用相应的政策、机制和管理制度的建设问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省教育科学研究院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。单位：云南省教育科学研究院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省教育科学研究院2019年末实有人员编制70人。其中：事业编制70人；在职在编实有事业人员63人。

离退休人员47人。其中：离休4人，退休43人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省教育科学研究院2019年度收入合计3781.05万元。其中：财政拨款收入777.16万元，占总收入的20.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1402.84万元，占总收入的37.1%；经营收入1574.80万元，占总收入的41.65%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.25万元，占总收入的0.69%。云南省教育科学研究院2019年收入决算数较2018年增长1340.03万元，增长比例54.90%，主要原因是2019年我院高中毕业生复习统测项目收支采取全省统收统支的方式，两次全省统测考试收费全部计入本单位收入核算，使收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省教育科学研究院2019年度支出合计3231.58万元。其中：基本支出1803.83万元，占总支出的55.82%；项目支出158.28万元，占总支出的4.90%；经营支出1269.48万元，占总支出的39.28%。云南省教育科学研究院2019年支出决算数较2018年增长1137.02万元，增长比例54.28%，主要原因是2019年我院高中毕业生复习统测项目收支采取全省统收统支的方式，两次全省统测考试考务费全部计入本单位经营费用核算，使支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我院正常运转的日常支出1803.83万元。较2018年增长251.5万元，增长比例16.2%，主要原因是部门人员增加，保障基本运转的人员工资和公用经费也相应增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我院事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.28万元。较2018年减少251.23万元，减少158.74%，主要原因是2019年不再开展云南省教科图书中心教学辅助资源合作项目，减少了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省教育科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出777.16万元,占本年支出合计的24.05%。较2018年减少6.91万元，减少比例0.88%，主要原因：2019年部门人员增加，保障基本运转的人员工资和公用经费财政拨款收入也相应增长同时2019年不再开展国培计划项目也相应减少了财政拨款收入相抵后略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于教育科学规划办2019年云南省哲学社科规划课题拨款。

2.教育（类）支出512.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.94%。主要用于保障单位人员经费和日常运行。

3.社会保障和就业（类）支出123.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

4.住房保障（类）支出51.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省教育科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.89万元，支出决算为3.51万元（其中1.53万元为上年结转），完成预算的121.45%（扣除上年结转数实际完成率为68.51%）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.43万元（其中1.53万元为上年结转），完成预算的180.53%（扣除上年结转数实际完成率为100%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的8.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年结转公务用车运行维护费1.53万元至2019年使用，造成2019年公务用车运行维护费用增加。2019年我院继续大力推行厉行节约，大幅减少接待，使公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.84万元，增长110.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增长1.76万元，增长105.39%；公务接待费支出决算增长0.08万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因同上。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，占97.63%；公务接待费支出0.08万元，占2.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，车改后封存待处置车辆1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元，共安排国内公务接待2批次，接待人次18人。主要用于开展有关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省教育科学研究院2019年机关运行经费支出0万元，较2018年减少0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省教育科学研究院资产总额1754.27万元，其中，流动资产1568.72万元，固定资产108.53万元，对外投资70万元，无形资产7.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加172.2万元，其中;流动资产增加328.57万元，固定资产减少110.34万元,对外投资减少40万元，无形资产减少5.95万元。固定资产和无形资产减少的原因是由于2019年开始计提了折旧和摊销。

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省教育科学研究院政府采购支出总额33.70万元,其中：政府采购货物支出33.70万元;授予中小企业合同金额33.70万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

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